进项发票

1.功能说明

记录供应商向我方开取的发票金额和信息。开票支持关联供应商、关联采购合同/付款计划、付款单进行开票。具体参考讲解视频:【进项发票】

2.新建发票

(1)方式一

 资金管理 》进项发票 ,右上角新建发票,新建发票的时候可以选择关联供应商、采购合同、付款计划、付款单。

(2)方式二

 进销存 》采购管理 》供应商管理 ,供应商详情页添加直接关联供应商开票;一般此方式用于供应商提前向我方提供发票。

(3)方式三

 进销存 》采购管理 》采购合同 ,采购合同详情页添加直接关联采购合同开票;

关联采购合同开票以后,采购合同列表页的未开票金额会变为已开票金额;

(4)方式四

 资金管理 》付款管理 》付款计划 ,付款计划列表页添加直接关联付款计划开票;

关联付款计划开票以后,付款计划列表页的未开票金额会变为已开票金额;

3.发票作废

 资金管理 》进项发票 ,如果发票的开启时间还未跨月,可以点击作废,发票作废后可以重新开取;具体视频讲解介绍:【进项发票作废】

4.发票红冲

 资金管理 》进项发票 ,如果发票的开启时间已经跨越,需要进行红冲抵扣,系统中可以点击红冲抵扣,抵扣后重新开取;具体视频讲解介绍:【进项发票红冲】